DÉPENSES PRÉVUES COMPARATIVEMENT AUX DÉPENSES RÉELLES PAR AUTORISATION

DÉPENSES PRÉVUES COMPARATIVEMENT AUX DÉPENSES RÉELLES PAR ACTIVITÉ DE PROGRAMME

2004-2005 - DÉPENSES RÉELLES PAR SERVICE (EN POURCENTAGE)

AUGMENTATION DU BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES COMPARATIVEMENT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN - ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE

PROJETS D'IMMOBILISATIONS DE 2004-2005

* Traitements et indemnités des agents supérieurs et des députés de la Chambre des communes en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et contributions au compte d'allocations de retraite des parlementaires et au compte de convention de retraite des parlementaires.

Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles par activité de programme
(en milliers de dollars)			2004-2005
	Activité de programme	Budget principal des dépenses	Budgets supplémentaires et ajustements	Autorisations totales	Dépenses réelles	Écarts
Députés et agents supérieurs de la Chambre		204 164	23 506	227 670	217 336	10 334
Administration de la Chambre
	Services de la procédure	17 583	1 748	19 331	17 832	1 499
	Bureau du légiste et conseiller parlementaire	2 139	211	2 350	2 348	2
	Direction des services de l'information	34 088	5 594	39 682	39 516	166
	Services de la Cité parlementaire	35 700	3 306	39 006	38 420	586
	Services corporatifs	21 202	1 501	22 703	21 587	1 116
	Sous-total	110 712	12 360	123 072	119 703	3 369
	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	31 687	(2 000)	29 687	29 687	0
	Total	346 563	33 866	380 429	366 726	13 703

2004-2005 - Dépenses réelles par service (en pourcentage)

Augmentation du Budget principal des dépenses comparativement à l'année précédente
(en milliers de dollars)			Budget principal des dépenses
Crédit			2004-2005	2003-2004	Écarts
5	Dépenses du programme:
		Députés et agents supérieurs de la Chambre	101 786	96 139	5 647
		Services de la procédure	17 583	16 137	1 446
		Bureau du légiste et conseiller parlementaire	2 139	2 130	9
		Direction des services de l'information	34 088	33 206	882
		Services de la Cité parlementaire	35 700	35 449	251
		Services corporatifs	21 202	22 454	(1 252)
		Sous-total	212 498	205 515	6 983
(L)	Députés et agents supérieurs de la Chambre		102 378	90 586	11 792
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés		31 687	28 686	3 001
	Sous-total		134 065	119 272	14 793
	Total		346 563	324 787	21 776