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EXAMEN
FINANCIER

DÉPENSES PRÉVUES COMPARATIVEMENT AUX DÉPENSES RÉELLES PAR AUTORISATION (EN MILLIERS DE DOLLARS)
2011-2012
Crédit Nom du programme Budget principal des dépenses Budgets
supplémentaires
des dépenses et rajustements		 Autorisations
totales		 Dépenses réelles Écart
5 Dépenses du programme 290 297 3 873 294 170 274 983 19 187
(L) Députés* 113 442 3 792 117 234 117 234 0
(L) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés 37 909 (2 891) 35 018 35 018 0
Somme partielle, postes législatifs 151 351 901 152 252 152 252 0
TOTAL 441 648 4 774 446 422 427 235 19 187
* Traitements et indemnités des agents supérieurs de la Chambre et des députés en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et contributions au compte d’allocations de retraite des parlementaires et au compte des conventions de retraite des parlementaires.
DÉPENSES PRÉVUES COMPARATIVEMENT AUX DÉPENSES RÉELLES
(EN MILLIERS DE DOLLARS)
2011-2012
Activité de programme Budget principal des dépenses Budgets supplémentaires des dépenses et rajustements Autorisations totales Dépenses réelles Écart
Députés et agents supérieurs de la Chambre 254 903 6 036 260 939 249 477 11 462
Comités, associations parlementaires et échanges parlementaires 9 324 (227) 9 097 4 138 4 959
Administration de la Chambre 177 421 (1 035) 176 386 173 620 2 766
TOTAL 441 648 4 774 446 422 427 235 19 187
ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE
Dépenses réelles Budget ETP
$ %
Bureau de la greffière et Secrétariat 1 867 1 % 12
Bureau du légiste et conseiller parlementaire 3 676 2 % 32
Services de la procédure 18 546 11 % 220
Services de la Cité parlementaire 54 453 31 % 810
Services de l'information 65 080 37 % 566
Services en ressources humaines, planification corporative et communications 19 962 12 % 143
Services des finances 10 036 6 % 115
TOTAL 173 620 100 % 1 898
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