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DÉPENSES PRÉVUES COMPARATIVEMENT AUX DÉPENSES RÉELLES PAR ACTIVITÉ DE PROGRAMME

2004-2005 - DÉPENSES RÉELLES PAR SERVICE (EN POURCENTAGE)

AUGMENTATION DU BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES COMPARATIVEMENT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN - ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE

PROJETS D'IMMOBILISATIONS DE 2004-2005


Des modifications mineures pourraient être apportées aux résultats financiers.


Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles par autorisation

(en milliers de dollars)
2004-2005

Crédit
Budget principal des dépenses
Budgets supplémentaires et ajustements
Autorisations totales
Dépenses réelles
Écarts

5
Dépenses du programme
212 498
30 024
242 522
228 819
13 703



(L)
Députés de la Chambre des communes *
102 378
5 842
108 220
108 220
0

(L)
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés
31 687
(2 000)
29 687
29 687
0

  Sous-total
134 065
3 842
137 907
137 907
0



Total
346 563
33 866
380 429
366 726
13 703

* Traitements et indemnités des agents supérieurs et des députés de la Chambre des communes en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et contributions au compte d'allocations de retraite des parlementaires et au compte de convention de retraite des parlementaires.

 

Dépenses prévues comparativement aux dépenses réelles par activité de programme

(en milliers de dollars)
2004-2005

 
Activité de programme
Budget principal des dépenses
Budgets
supplémentaires
et ajustements
Autorisations totales
Dépenses réelles
Écarts

Députés et agents supérieurs de la Chambre
204 164
23 506
227 670
217 336

10 334




Administration de la Chambre

  Services de la procédure
17 583
1 748
19 331
17 832
1 499

Bureau du légiste et conseiller parlementaire
2 139
211
2 350
2 348
2

  Direction des services de l'information
34 088
5 594
39 682
39 516
166

  Services de la Cité parlementaire
35 700
3 306
39 006
38 420
586

  Services corporatifs
21 202
1 501
22 703
21 587
1 116

  Sous-total
110 712
12 360
123 072
119 703
3 369



  Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés
31 687
(2 000)
29 687
29 687
0

  Total
346 563
33 866
380 429
366 726
13 703




2004-2005 - Dépenses réelles par service (en pourcentage)
     
5% Services de la procédure
1% Bureau du légiste et conseiller parlementaire
11% Direction des services de l'information
10% Services de la cité parlementaire
blank
6% Services corporatifs
8% contribution aux régimes d'avantages sociaux des employés
blank
59% Députés et agents supérieurs de la Chambre 30% députés et agents supérieurs de la Chambre (voté)
29% députés et agents supérieurs de la Chambre (législatif)


Augmentation du Budget principal des dépenses comparativement à l'année précédente

(en milliers de dollars)


Budget principal des dépenses

Crédit
2004-2005
2003-2004
Écarts

5 Dépenses du programme:

Députés et agents supérieurs de la Chambre
101 786
96 139
5 647

Services de la procédure
17 583
16 137
1 446

Bureau du légiste et conseiller parlementaire
2 139
2 130
9

Direction des services de l'information
34 088
33 206
882

Services de la Cité parlementaire
35 700
35 449
251

Services corporatifs
21 202
22 454
(1 252)

    Sous-total
212 498
205 515
6 983



(L) Députés et agents supérieurs de la Chambre
102 378
90 586
11 792

(L) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés
31 687
28 686
3 001

  Sous-total
134 065
119 272
14 793



Total
346 563
324 787
21 776



Équivalents temps plein - Administration de la Chambre
 

Budget principal des dépenses

Sous-activité de programme
2004-2005
2003-2004

Services de la procédure
196
174

Bureau du légiste et conseiller parlementaire
21
22

Direction des services de l'information
471
452

Services de la Cité parlementaire
697
697

Services corporatifs
300
299

Total
1 685
1 644




Projets d'immobilisations de 2004-2005

(en milliers de dollars)

Projet
Dépenses réelles
Durée
Date d'achèvement

Remplacement des ordinateurs et mise à niveau des logiciels à l'usage des députés et des agents supérieurs de la Chambre
2 006
1 an
2005

Remplacement des imprimantes des députés et des agents supérieurs de la Chambre
994
1 an
2005

Total
3 000

       
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